|
|
|
|
 |
 |
| Поддержка пользователей |
|
|
|  | | Инвентаризация краткое описание | | Краткое описание режима
Ответ:
Назначение. Оперативное проведение переучетов в крупных супермаркетах с объемом номенклатуры более 5-ти тысяч позиций.
Порядок работы.
1. Проводим все документы по складу, на котором будет проходить инвентаризация.
2. Формируется стандартная инвентаризационная ведомость с пустым фактическим наличием, и отдаем ведомость в работу продавцам и кладовщикам для проставления фактического кол-ва.
3. Запускаем режим формирования базы инвентаризации «Номенклатор» (см. рис.1), в которую будут «закачаны» все остатки на текущий момент и все существующие карточки. Внутри Номенклатора остатки будут выводиться в разрезе номенклатурных номеров(см. рис.2), т.е. если номенклатурный номер будет иметь несколько карточек, то все они будут показаны одной строкой. Если зайти в позицию, то станут видны все карточки и можно будет вручную выбрать на какую карточку «положить» остаток, по умолчанию остаток ляжет на самую большую карточку (самая большая сумма).
4. Операторы проставляют в номенклаторе фактическое кол-во, которое проставили продавцы и кладовщики. При этом они могут выбирать на какую карточку положить остаток.
5. После ввода всех данных запускаем процесс формирования расходных документов для того, чтобы полностью обнулить остатки по картотеке (этот режим доступен по правой клавише мыши) «Сформировать расходные документы» (см. рис.3). При этом появится диалог в котором необходимо указать четыре типа инвентаризационных документов (см. рис.4). Первый тип документа – расходный для того чтобы обнулить все нормальные карточки (сумма S>0, кол-во Q>0). Второй тип документа – расходный (сторно) для того чтобы обнулить все не нормальные карточки (сумма S<0, кол-во Q<0) . Третий тип документа – переоценочный уценка для того чтобы обнулить все не нормальные карточки (сумма S>0, кол-во Q=0). Четвертый тип документа – переоценочный дооценка для того чтобы обнулить все не нормальные карточки (сумма S<0, кол-во Q=0). Во всех остальных случаях позиции будут сбрасываться в отдельный документ.
Рекомендуемая типовая операция во всех случаях будет одинаковая Д 94 - К 28. Меняться будет только признаки документа. После запуска режима на соответствующем складе сформируется какое-то кол-во документов с номерами от I1,I2,.. In). В каждом документе будут по 399 позиций. Документы необходимо прогенерировать вручную. После этого у нас полностью обнулена выбранная группа на соответствующем складе.
6. Делаем приход реального кол-ва на склад. Запускаем режим «Сформировать приходные документы» (см. рис.3). И в появившемся диалоге (рис. 5) выбираем тип приходного документа, так же рекомендуется завести отдельный тип документа с операцией Д 94 К 28, но со знаком сторно.
7. По окончании формирования документов генерируем их. И после этого печатаем итоговую инвентаризационную ведомость.
8. По окончании инвентаризации Вы избавляетесь от некорректных карточек.
| | | Вернуться к результатам поиска |
|
|
|
|
